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英亚体育足球:海南省第三卫生学校2022年预算说明

发布时间:2022-02-25

     

发布者:海南省第三卫生学校

   

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2022年海南省第三卫生学校预算

目? 录

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第一部分? 海南省第三卫生学校概况

一、主要职能

第二部分? 海南省第三卫生学校2022年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分? 海南省第三卫生学校2022年单位预算情况说明

第四部分名词解释

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第一部分? 海南省第三卫生学校概况

一、主要职能

(一)贯彻落实省委、省政府和卫生、教育行政部门关于职业教育工作的有关规定,按照《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作。

(二)承担中等医学职业技术教育工作,培养医学护理等职业技术人才。

(三)承办上级主管部门交办的其他工作。

第二部分? 海南省第三卫生学校2022年单位预算表

(此部分内容即为单位预算公开表)

第三部分? 海南省第三卫生学校2022年单位预算情况说明

一、关于海南省第三卫生学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省第三卫生学校2022年财政拨款收支总预算3185.21万元,比上年预算数增加135.12万元,主要是基本支出增加35.94万元,项目支出增加99.18万元。其中,收入总计3185.21万元,包括一般公共预算本年收入3055.32万元、上年结转129.89万元;支出总计3185.21万元,包括教育支出2701.99万元、社会保障和就业支出234.50万元、卫生健康支出129.00万元、住房保障支出119.72万元。

二、关于海南省第三卫生学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省第三卫生学校2022年一般公共预算当年拨款3185.21万元,比上年预算数增加135.12万元,主要是基本支出增加35.94万元,项目支出增加99.18万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)支出2701.99万元,占84.83%;社会保障和就业支出(类)支出234.50万元,占7.36%;卫生健康支出(类)支出129.00万元,占4.05%;住房保障支出(类)支出119.72万元,占3.76%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2022年预算数为2701.99万元,比上年预算数增加126.64万元,主要是基本支出增加32.54万元,项目支出增加94.09万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为155.40万元,比上年预算数增加2.58万元,主要是2021年职工人员收入增加,2022年机关事业单位基本养老保险缴费基数随之调增。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为77.70万元,比上年预算数增加1.29万元,主要是2021年职工人员收入增加,2022年机关事业单位职业年金缴费基数随之调增。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2022年预算数为1.4万元,与上年预算数持平。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为82.56万元,比上年预算数增加1.37万元,主要是2021年职工人员收入增加,2022年事业单位医疗基数随之调增。

6.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)46.44万元,比上年预算数增加46.44万元,是乡村医生培训班费用。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为119.72万元,比上年预算数增加1.95万元,主要是2021年职工人员收入增加,2022年住房公积金基数随之调增。

三、关于海南省第三卫生学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省第三卫生学校2022年一般公共预算基本支出为1683.49万元,其中:

人员经费1243.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、生活补助、奖励金。

公用经费440.00万元,主要包括:其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费万元、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、海南省第三卫生学校2022年“三公”经费预算情况说明

(一)海南省第三卫生学校2022年一般公共预算“三公”经费预算数为6.18万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,较上年预算下降100%。下降的原因是2022年无因公出国事项。公务用车购置及运行费5.18万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.18万元),与上年预算持平;公务车保有量2公务接待费1.00万元,较上年预算下降42.86%。下降的原因主要是厉行节约,接待减少。

(二)海南省第三卫生学校2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省第三卫生学校2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

2022年我单位无此部分内容。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

2022年我单位无此部分内容。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2022年我单位无此部分内容。

六、关于海南省第三卫生学校2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省第三卫生学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入和上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。海南省第三卫生学校2022年收支总预算3369.41万元。

七、关于海南省第三卫生学校2022年收入预算情况说明

海南省第三卫生学校2022年收入预算3369.41万元,其中:上年结转146.35万元,占4.34%;一般公共预算拨款收入3055.32万元,占90.68%;财政专户管理资金收入130.74万元,占3.88%;事业收入17.20万元,占0.51%;其他收入19.80万元,占0.59%。比上年预算数增加162.24万元,主要在于:一是上年结转增加;二是2022年项目经费拨款增加;三是学生人数增加,一般公共预算拨款的公用经费(即生均公用经费)和财政专户管理资金收入随之增加。

八、关于海南省第三卫生学校2022年支出预算情况说明

海南省第三卫生学校2022年支出预算3369.41万元,其中:基本支出1867.69万元,占55.43%;项目支出1501.72万元,占44.57%。比上年预算数增加162.24万元,主要是收入的增多支出也随之增多。增多原因主要在于:一是上年结转增加;二是2022年项目经费拨款增加;三是学生人数增加,一般公共预算拨款的公用经费(即生均公用经费)和财政专户管理资金收入随之增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年我单位无此部分内容

(二)政府采购情况

2022年海南省第三卫生学校政府采购预算总额3.83万元,其中:政府采购货物预算3.83万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,海南省第三卫生学校共有车辆2辆,全部属于其他用车。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2022年海南省第三卫生学校19个项目实行绩效目标管理,一般公共预算拨款收入3055.32万元、财政专户管理资金收入130.74万元、单位自有资金53.46万元。

其中,重点项目预算绩效情况:

1.学生资助补助项目,预算安排785.2万元,主要用于发放学生国家助学金及奖学金;学校负担职工绩效工资和绩效考核奖励、社保缴费和住房公积金;编外长聘人员工资福利(含外聘人员教职工工资、社保缴费和住房公积金)和公用支出等。绩效目标是:(1)全日制正式学籍在校生全部免除学费;(2)全日制正式学籍的在校一、二年级涉农专业及非涉农家庭经济困难学生国家助学金;(3)全日制正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生免住宿费和教材费;(4)全日制正式学籍非涉农专业一、二年级建档立卡、低保家庭、特困供养等家庭经济困难在校生免住宿费;(5)优秀学生奖学金。

2.现代职业教育质量提升计划专项资金项目,预算安排330.6万元,主要用于配置图书和教学仪器设备等;委托中标机构实施骨干教师和管理人员教师培训工作;2020年智慧校园建设项目。

3.学生事务管理项目,预算安排73.38万元,主要用于根据学生实际情况,按月及时发放全日制一、二、三年级在校学生生活补助。

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第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金收入:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。??

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:2022年海南省第三卫生学校部门预算公开表.xlsx


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